| TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION |
Resultados de auditorías realizadas | LTAIPET76FXXIV. | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; |
| Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio auditado: | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2016 | TERCER TRIMESTRE | 2016 | 01 de Julio al 30 de Septiembre 2016 | auditoría externa | Financiera | 15 | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco | HCE/OSF/DFEG/1977/2017 | HCE/OSF/DFEG/1977/2017 | Que el H. Congreso del Estado de cabal cumplimiento al mandato constitucional, constatando que los recursos públicos se administren con eficiencia y con honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y por ello se establecen una serie de sanciones con las que se pretende lograr un efecto disuasivo o inhibidor de posibles conductas anómalas. | Ingresos, Ejercicio del gasto público, procesos administrativos, control interno, planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control de los recursos | Art. 76 fracc. IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco | HCE/OSF/DFEG/1977/2017 | CONTROL INTERNO Observaciones 1. Combustible.- Recibo simple 2. Gastos de Difusión.- Recibo simple 3. Viáticos y Gastos de Camino.- Falta de documentación 4. Apoyos sociales por eventos Especiales.- Recibos simples 5.- Gastos Parlamentarios.- Recibos simples 6. Gastos de Trabajos Parlamentarios.- Rescibos simples 7.Gastos de Atención Ciudadana.- Falta de documentación 8. Gastos de Apoyo Político a Fracciones.- Falta de documentación 9. Asignaciones Parlamentarias.- Recibos simples 10. Gastos Especiales de la Junta de Coordinación Política.- Falta de documentación 11. Gastos comlementarios.- Recibos simples. 12- Gastos Imprevistos.- Recibos simples 13.- Gastos de Especiales de Coordinaciones.- Recibos simples 14. 3% sobre Nómina.- Diferencias de cálculo 15.- Apoyo de Gestión Social.- No se proporciono la documentación que sustenta la aplicación 16.- Banco/Tesorería.- Registro 17.- Banco/Tesorería.- Diferencia en Balanza de comprobación 18. Banco/Tesorería.- Cuenta de Inversión | Dip. Lic. José Antonio de la Vega Asmitia | 01/07/2017 | Dep. de Contabilidad | 2017 | 01/07/2017 | |||||||||
2016 | CUARTO TRIMESTRE | 2016 | 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2016 | auditoría externa | Financiera | 16 | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco | HCE/OSF/DFEG/1091/2017 | HCE/OSF/DFEG/1091/2017 | Que el H. Congreso del Estado de cabal cumplimiento al mandato constitucional, constatando que los recursos públicos se administren con eficiencia y con honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y por ello se establecen una serie de sanciones con las que se pretende lograr un efecto disuasivo o inhibidor de posibles conductas anómalas. | Ingresos, Ejercicio del gasto público, procesos administrativos, control interno, planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control de los recursos | Art. 76 fracc. IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco | HCE/OSF/DFEG/2807/2017 | CONTROL INTERNO Observaciones 1. Combustible.- Recibo simple 2. Gastos de Difusión.- Recibo simple 3. Viáticos y Gastos de Camino.- Falta de documentación 4. Gastos Parlamentarios.- Recibos simples 5. Gastos de Trabajos Parlamentarios.- Recibos simples 6. Gastos de Atención Ciudadana.- Falta de documentación 7. Gastos de Apoyo Político a Fracciones.- Falta de documentación 8. Asignaciones Parlamentarias.- Recibos simples 9. Gastos Especiales de la Junta de Coordinación Política.- Falta de documentación 10.- Gastos de Especiales de Coordinaciones.- Recibos simples 11. Gastos complementarios.- Recibos simples. 12- Gastos de Asistencia Legislativa.- Recibos simples 13. Gastos Imprevistos.- Recibos simples 14. Apoyo de Gestión Social.- No se proporciono la documentación que sustenta la aplicación 15. Banco.- Falta de Registros 16.- Subejercicio.- 17.- Estados Financieros de la LDF 18. Estados Financieros | Dip. Lic. José Antonio de la Vega Asmitia | 01/07/2017 | Dep. de Contabilidad | 2017 | 01/07/2017 | |||||||||